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【AVA原创】SAP收付款管理规范04——催款信
公司管理控制客户应收账款状态和尽量缩短付款延迟是当务之急,确保及时付款可以有效的防止出现“坏账”。本章我们介绍催款流程,该流程利用催款向导可以发送未清应收账款发票的催函和警报信,此篇为SAP收付款管理规范的第四部分。
来源: 时间:2022年03月01日
【AVA原创】SAP收付款管理规范03——银行对账管理
公司往往定期会受到银行发来的银行对账单,线下核对费时费力,利用SAP Business One系统的银行对账功能,可以快速地将银行对账单输入到SAP Business One,将银行为公司记录的交易,与会计师本人通过 SAP Business One 为银行总账科目记录的交易进行匹配对账。
来源: 时间:2022年03月01日
【BYD常用功能】系统常见错误问题-采购退/换货
在企业实际采购业务中,需要在系统中进行采购退货的情况较为少见。如果采购入库的物料有问题,通常在采购收货时就可以拒收或者取消已入库物料数量;但在使用过程中发现已入库的物料有问题时,就需要在系统内进行采购退货、换货、退票等操作处理。
来源: 时间:2022年02月28日
【AVA原创】SAP收付款管理规范02——批量收付款管理
如果公司对供应商管理比较规范,为了客户和供应商收付款流程更加高效,可以通过SAP Business One付款向导功能定期批量处理收付款业务。
来源: 时间:2022年02月28日
【AVA原创】SAP收付款管理规范01——使用付款条件管理分期付款
公司希望规范客户/供应商的账龄,根据协定的付款条件来偿付债务,即未清应付账款发票:现金收付制、分期付款和到货 30 天付清等。可以有效追踪往来款项,并对回款和支出进度计划以参考,避免坏账发生。本章以分期付款为例进行说明:
来源: 时间:2022年02月28日
【实用指南】企业不相同币种的银行转账
随着中国的经济发展和“一带一路“的建设,国内的很多企业都抓机遇,向国外进行业务的拓展。在与境外的合作伙伴进行的商业合作中,外汇的兑换是无法避免的一个重要环节。这不仅仅单纯是为了满足合作伙伴的需求,同时也是保证企业资金链健康运作的必要前提。
来源: 时间:2022年02月28日
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